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舟山市總工會 2018 年度市財政資金決算公開

作者:超級管理員 發布時間:2019-09-25 09:05點擊率:307

一、 舟山市總工會單位 概況

(一)部門職責

1.根據黨的路線、方針、政策和中心任務以及市委、上級總工會的工作部署,開展工運理論研究,擬定舟山工運發展規劃,確定新區(全市)工會工作的基本思路和工作目標任務,指導新區(全市)工會工作。

2.貫徹執行上級總工會和市工會代表大會的決議,依照法律和《中國工會章程》,組織和指導新區(全市)各級工會認真履行維護、建設、參與、教育的社會職能。

3.發揮黨和政府聯系職工群眾橋梁紐帶作用,及時向新區黨工委、管委會和市委、市政府及上級總工會反映職工群眾的意愿和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、制度的制定;參與涉及職工合法利益的重大問題進行調查處理;參與困難職工幫扶救助,提供服務平臺。

4.依照《工會法》和《中國工會章程》,負責指導基層工會自身改革和建設;協同縣(區)委、功能區和市有關產業系統、直屬單位黨委(黨組)做好工會領導干部管理工作,負責工會干部的管理和培訓。

5.受市委、市政府委托,負責組織實施市勞模、市“五一”勞動獎章(狀)獲得者的評選、表彰以及管理服務工作;負責全國、省勞模和模范集體以及全國、省“五一”勞動獎章(狀)獲得者的推薦、管理服務工作。

6.組織和代表職工參與國家、社會事務管理,指導檢查督促企事業單位實行廠務公開民主管理;參與協調勞動關系,為職工提供法律援助;參與對企業安全生產保護進行檢查督促;參與職工傷亡事故的調查處理。

7.參與對職工隊伍思想政治教育;組織指導基層工會文化體育陣地建設,指導基層工會開展職工文化體育活動;負責工會新聞輿論媒體宣傳。

8.依照《工會法》和《工會女職工委員會工作條例》,負責基層工會女職工組織建設,依法維護女職工的合法權益和特殊利益,組織開展符合女職工特點的活動。

9.負責工會經費的收繳、使用、管理以及審查、審計監督工作;負責工會資產管理、增值保值。

10.開展與境內外城市工會的交流合作,發展同港澳臺工會組織的友好關系。

11.承辦新區黨工委、管委會和市委、市政府以及上級總工會交辦的其它事項。

(二)機構設置

舟山市總工會部門決算包括舟山市總工會本級決算和下屬財務非獨立核算事業單位決算,其中財務非獨立核算事業單位 2 個,分別為中國財貿工會舟山市委員會和舟山市工會職工技協辦公室。

二、舟山市總工會 2018 年度部門決算公開表

詳見附表。

三、 舟山市總工會 2018 年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

舟山市總工會2018年度一般公共財政預算財政撥款收入總計300.99萬元,支出總計301.04萬元,年初結轉結余0.05萬元。與2017年度相比,收入增加22.87萬元,增長8.22%,支出增加22.92萬元,增加8.26%,主要原因是2018年度增加了舟山市工會第七次代表大會的經費。

(二)收入決算情況說明

舟山市總工會本年收入合計301.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款300.99萬元,占收入合計99.98%;政府性基金預算0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;用事業基金彌補收支差額0萬元;年初結轉結余0.05萬元,占收入合計0.02%。

(三)支出決算情況說明

舟山市總工會本年支出合計301.04萬元,其中基本支出153.79萬元,占51.09%;項目支出147.25萬元,占48.91%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。結余分配0萬元,年末結轉結余0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

舟山市總工會2018年度一般公共財政預算財政撥款收入總計300.99萬元,支出總計301.04元,年初結轉結余0.05萬元。與2017年度相比,收入增加22.87萬元,增長8.22%,支出增加22.92萬元,增加8.26%,主要原因是2018年度增加了舟山市工會第七次代表大會的經費等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

舟山市總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出301.04萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加22.97萬元,增長8.26%。主要原因是2018年召開了舟山市工會第七次代表大會。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

舟山市總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出301.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出247.81萬元,占82.32%;國防(類)支出0萬元;公共安全(類)支出0萬元;教育(類)支出0萬元;科學技0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出0萬元;醫療衛生與計劃生育(類)支出53.23萬元,占17.68%;節能環保(類)支出0萬元;城鄉社區(類)支出0萬元;農林水(類)支出0萬元;交通運輸(類)支出0萬元;資源勘探信息等(類)支出0萬元;商業服務業等(類)支出0萬元;金融(類)支出0萬元;援助其他地區(類)支出0萬元;國土海洋氣象等(類)支出0萬元;住房保障(類)支出0萬元;糧油物資儲備(類)支出0萬元;其他(類)支出0萬元;債務還本(類)支出0萬元;債務付息(類)支出0萬元。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

舟山市總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220.54萬元,支出決算為301.04萬元,完成年初預算的136.50%。其中:一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為57.11萬元,2018年支出決算為100.56萬元,完成年初預算的176.08%,決算數大于預算數的主要原因年底追加了離休人員喪葬費及提前退休人員經費。一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其它群眾團體事務支出(項)。2018年年初預算為110.20萬元,2018年支出決算為147.25萬元,完成年初預算的133.62%,決算數大于預算數的主要原因是市財政轉移支付省職工幫扶專項資金37.00萬元。醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為43.52萬元,2018年支出決算為43.52萬元,完成年初預算的100%。醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為9.71萬元,2018年支出決算為9.71萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

舟山市總工會2018年一般公共預算財政撥款基本支出153.79萬元,其中:人員經費147.85萬元,主要包括:職工基本醫療保險繳費11.76萬元,公務員醫療補助繳費5.15萬元,離休費37.08萬元,退休費14.09萬元,醫療費補助36.32萬元,其它對個人和家庭的補助支出43.45萬元;公用經費5.94萬元,主要包括:辦公費3.12萬元,其它商品和服務支出2.82萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出 決算 情況說明

我單位 2018 年度無政府性基金財政撥款支出

1. 政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

舟山市總工會2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元;文化體育與傳媒(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出0萬元,;節能環保(類)支出0萬元;城鄉社區(類)支出0萬元;農林水(類)支出0萬元;交通運輸(類)支出0萬元;資源勘探信息等(類)支出0萬元;商業服務業等(類)支出0萬元;其他(類)支出0萬元;債務付息(類)支出0萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

舟山市總工會2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八) 2018 年度一般公共預算財政撥款“ 三公” 經費支出決算情況說明

我單位 2018 年度無一般公共預算財政撥款“ 三公” 經費支出

1.“ 三公” 經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

舟山市總工會2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2.“ 三公” 經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

舟山市總工會2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與2017年度相比持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,與2017年度相比持平;公務接待費支出決算為0萬元,與2017年度相比持平,具體情況如下:

(1 1 )因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2 2 )公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,2018年度,市總本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3 3 )公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。其中外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。其他國內公務接待支出0萬元。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,舟山市總工會部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目5個,涉及當年一般公共預算資金110.20萬元,占項目資金預算總額的100%。

2. 部門決算中項目績效自評結果(公開2 2 個項目績效自評結果) ) :

舟山市總工會在2018年度部門決算中反映困難職工送溫暖專項補助及舟山市工會第七次代表大會的項目績效自評結果。

舟山市工會第七次代表大會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果(績效情況):一是回顧總結舟山工會第六次代表大會以來的全市工會工作和經驗,研究確定今后五年全市工會工作任務;選舉產生舟山市總工會第六屆委員會和經費審查委員會;二是以服務浙江舟山群島新區發展為主題,以創建和諧勞動關系,維護職工合法權益為主線,以全會抓基層、全力抓服務、全面抓素質為重心,全面打造服務型工會組織,推動工會工作創新發展,團結動員全市廣大職工為全面推進浙江舟山群島新區建設作出新貢獻。發現的問題及原因:無;下一步改進措施:無。

困難職工送溫暖專項補助項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果(績效情況):一是按照財政部每年對工會用于困難職工進行慰問、救助、職業介紹、技能培訓、法律援助等服務的中央專項資金安排,要求同級財政給予配套安排專項經費。市政府每年安排送溫暖資金50萬元;市總工會安排專項資金250萬元;二是對全市困難職工進行慰問、救助的同時,還要安排專項資金,用于對困難職工、弱勢群體給予職業介紹、技能培訓、法律援助等服務。發現的問題及原因:無;下一步改進措施:無。

3. 以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位無以部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費支出情況。

我單位2018年度無一般公共預算財政安排機關運行經費支出。

2. 政府采購支出情況。

舟山市總工會2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3. 國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,舟山市總工會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含財政專戶資金)。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公務服務支出(類)群眾團體事務(款 )行政運行(項):是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14.一般公務服務支出(類)群眾團體事務(款 )其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾事務方面的支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):是反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

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收入決算表(分科目).png


支出決算表(分單位).png

支出決算表(分科目).jpg財政撥款收入支出決算總表.png

一般公共預算財政撥款07.png

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舟山市總工會2018年度市財政資金決算公開.pdf


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